| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 7825 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Defesa Civil, Habitação e Meio Ambiente | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6257.68 | Óleo Diesel S500, em conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 7,40 | 46.306,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Óleo Diesel S500, em conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 46.306,84 | ||
| 19/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4855; 001/4856; 001/4853; 001/4854; REF. EMPENHO 7825/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 46.306,84 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7825/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46.306,84 | ||
| TOTAL | 46.306,84 | 46.306,84 | 46.306,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
