| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 7826 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 227.70 | Óleo Diesel S500, em conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 7,40 | 1.685,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Óleo Diesel S500, em conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 1.685,01 | ||
| 19/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 COM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL CONF. PORTARIA Nº3059. | 1.685,01 | ||
| 20/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7826/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.569,83 | ||
| 20/10/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 7826/2026 | 115,18 | ||
| TOTAL | 1.685,01 | 1.685,01 | 1.685,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 19/10/2026 | 115,18 | 5648/2026 | Lançada |
| TOTAL | 115,18 |
