| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 7836 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 369.00 | Óleo Diesel S500, em conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 6,55 | 2.416,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Óleo Diesel S500, em conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 2.416,95 | ||
| 19/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IVM5446 | 2.416,95 | ||
| 23/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7836/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.411,15 | ||
| 23/10/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 7836/2026 | 5,80 | ||
| TOTAL | 2.416,95 | 2.416,95 | 2.416,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 19/10/2026 | 5,80 | 5659/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,80 |
