| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | despesas bancarias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS | 39,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS | 39,24 | ||
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS | 39,24 | ||
| 04/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS | 39,24 | ||
| TOTAL | 39,24 | 39,24 | 39,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
