| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7947 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE VULGANIZAÇÕES EM PNEUS 1400X24, 17.5X25, 14.9X24 E 18.4X34 DA SEC. DE OBRAS. | 5.690,00 | 5.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE VULGANIZAÇÕES EM PNEUS 1400X24, 17.5X25, 14.9X24 E 18.4X34 DA SEC. DE OBRAS. | 5.690,00 | ||
| 26/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE VULGANIZAÇÕES EM PNEUS 1400X24, 17.5X25, 14.9X24 E 18.4X34 DA SEC. DE OBRAS. | 5.690,00 | ||
| TOTAL | 5.690,00 | 5.690,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.690,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 26/10/2026 | 273,12 | 5767/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 273,12 |
