Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 |
19.757,83 |
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| 21/10/2026 |
Pela folha de pagamento Executivo mês 10/2026 |
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19.757,83 |
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| 21/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - TITULAR, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Equipes ESF/EAP União |
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102,58 |
| 21/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Equipes ESF/EAP União |
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145,78 |
| 21/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Equipes ESF/EAP União |
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307,79 |
| 21/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Equipes ESF/EAP União |
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625,52 |
| 21/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Equipes ESF/EAP União |
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1.423,01 |
| 21/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Equipes ESF/EAP União |
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3.145,20 |
| 27/10/2026 |
Pagamento de Empenho 8040/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.007,95 |
| TOTAL |
19.757,83 |
19.757,83 |
19.757,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
