| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
| Número do empenho: | 8063 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 | 14.219,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | VALOR REF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 | 14.219,49 | ||
| 21/10/2026 | Pela folha de pagamento Executivo mês 10/2026 | 14.219,49 | ||
| TOTAL | 14.219,49 | 14.219,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.219,49 | |||
