| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8067 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 | 4.989,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 | 4.989,81 | ||
| 21/10/2026 | Pela folha de pagamento Executivo mês 10/2026 | 4.989,81 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Empenho 8067/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.989,81 | ||
| TOTAL | 4.989,81 | 4.989,81 | 4.989,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
