| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8086 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. Folha de Pagamento. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 | 2.371,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Ref. Folha de Pagamento. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 | 2.371,27 | ||
| 21/10/2026 | Pela folha de pagamento Executivo mês 10/2026 | 2.371,27 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Empenho 8086/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.371,27 | ||
| TOTAL | 2.371,27 | 2.371,27 | 2.371,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
