| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8160 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Defesa Civil, Habitação e Meio Ambiente | ||||
| Unidade: | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 | 398,00 | ||
| 21/10/2026 | Pela folha de pagamento Executivo mês 10/2026 | 398,00 | ||
| 27/10/2026 | Pagamento de Empenho 8160/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
