| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 8191 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO TEACOLHE. | 551,00 | 551,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO TEACOLHE. | 551,00 | ||
| 27/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/390; 003/391; REF. EMPENHO 8191/2026 6226 - ELIO FERREIRA BRIZOLLA | 551,00 | ||
| TOTAL | 551,00 | 551,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 551,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 27/10/2026 | 6,61 | 5814/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 6,61 |
