| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 8193 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CRAS | 25,94 | 25,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CRAS | 25,94 | ||
| 27/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NO CRAS | 25,94 | ||
| TOTAL | 25,94 | 25,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,94 | |||
