| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 24.359.112 VENICIO BROCCO |
| Número do empenho: | 8226 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 1.005,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 1.005,00 | ||
| 28/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/115; 0/112; 0/110; 0/111; 0/114; REF. EMPENHO 8226/2026 3318 - 24.359.112 VENICIO BROCCO | 1.005,00 | ||
| TOTAL | 1.005,00 | 1.005,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.005,00 | |||
