| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8250 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO - INSUMOS P/CONTROLE DIABETES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO CONTROLE DO DIABETES. | 1.298,54 | 1.298,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO CONTROLE DO DIABETES. | 1.298,54 | ||
| 29/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO CONTROLE DO DIABETES. | 1.298,54 | ||
| TOTAL | 1.298,54 | 1.298,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.298,54 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 29/10/2026 | 15,58 | 5865/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 15,58 |
