| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 48.982.658 GUILHERME CHARAO VENTURINI |
| Número do empenho: | 8256 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS ONIBUS IRA7418 E IRK3267 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS ONIBUS IRA7418 E IRK3267 | 1.840,00 | ||
| 29/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/70; 0/73; 0/71; REF. EMPENHO 8256/2026 10817 - 48.982.658 GUILHERME CHARAO VENTURINI | 1.840,00 | ||
| TOTAL | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.840,00 | |||
