| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 8263 | Data de lançamento: | 26/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE PULVERIZAÇÃO. | 53,85 | 53,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE PULVERIZAÇÃO. | 53,85 | ||
| 29/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE PULVERIZAÇÃO. | 53,85 | ||
| TOTAL | 53,85 | 53,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 53,85 | |||
