| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 842 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISISÇÃO DE SACOS DE LIXO 30L 50L 100L E PAPEL TOALHA PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 403,80 | 403,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISISÇÃO DE SACOS DE LIXO 30L 50L 100L E PAPEL TOALHA PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 403,80 | ||
| 06/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISISÇÃO DE SACOS DE LIXO 50L 100L PARA USO NA APAE | 403,80 | ||
| TOTAL | 403,80 | 403,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 403,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 06/02/2026 | 4,85 | 599/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 4,85 |
