| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 844 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 238,40 | 238,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 238,40 | ||
| 06/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 238,40 | ||
| TOTAL | 238,40 | 238,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 238,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 06/02/2026 | 2,86 | 601/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 2,86 |
