| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 855 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL | 4.022,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL | 4.022,25 | ||
| 09/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL | 4.022,25 | ||
| TOTAL | 4.022,25 | 4.022,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.022,25 | |||
