| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 24.359.112 VENICIO BROCCO |
| Número do empenho: | 861 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA TROCA DE KIT CORREIA DENTADA, JOGO DE CABOS E VELAS E MANUTENÇÃO NA SUSPENÇÃO E FREIOS DO VEICULO JCI3C22 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA TROCA DE KIT CORREIA DENTADA, JOGO DE CABOS E VELAS E MANUTENÇÃO NA SUSPENÇÃO E FREIOS DO VEICULO JCI3C22 | 480,00 | ||
| 09/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/67; 0/65; REF. EMPENHO 861/2026 3318 - 24.359.112 VENICIO BROCCO | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 480,00 | |||
