| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 24.359.112 VENICIO BROCCO |
| Número do empenho: | 88 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO ONIBUS IWN4I76 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO ONIBUS IWN4I76 | 2.750,00 | ||
| 12/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO ONIBUS IWN4I76 | 2.750,00 | ||
| 16/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
