| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 925 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS T.I. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NAS INSTALAÇÕES DO TEACOLHE. | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NAS INSTALAÇÕES DO TEACOLHE. | 276,00 | ||
| 20/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NAS INSTALAÇÕES DO TEACOLHE. | 276,00 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 267,72 | ||
| 23/02/2026 | Cfe. ISSQN - Principal, retido no Pagamento do Empenho 925/2026 | 8,28 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISSQN - Principal | 20/02/2026 | 8,28 | 827/2026 | Lançada |
| TOTAL | 8,28 |
