| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME |
| Número do empenho: | 938 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PAE | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PAE | 5.000,00 | ||
| 11/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PAE | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.000,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISSQN - Principal | 11/02/2026 | 100,00 | 697/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 100,00 |
