| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Assistência Social | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Assistência Social | 280,00 | ||
| 12/02/2026 | Locação de multifuncionais para a Secretaria Municipal de Assistência Social | 280,00 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 976/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
