| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 984 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSIM-CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSORCIOS DE SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RATEIO DE ALUGUEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. REF 01/2026 | 193,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RATEIO DE ALUGUEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. REF 01/2026 | 193,32 | ||
| 12/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RATEIO DE ALUGUEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. REF 01/2026 | 193,32 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 984/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 193,32 | ||
| TOTAL | 193,32 | 193,32 | 193,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
