Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2025 |
12/04/2024 |
DANIEL CLEMENTINO MACHADO |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2026 |
12/04/2024 |
MIRAMAR ZATTA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2027 |
12/04/2024 |
LUIZ CARLOS VALANDRO ROZO |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| 2028 |
12/04/2024 |
INES MARIA PETTER VELOSO |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2029 |
12/04/2024 |
PEDRO BORGES |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2030 |
12/04/2024 |
CELSON PIACENTINI PORTELA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2031 |
12/04/2024 |
OLNEI SOEIRO BERCHEUER |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2032 |
12/04/2024 |
NELI MIGLIORINI DA SILVA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2033 |
12/04/2024 |
MARILDO MIGLIORINI |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2034 |
12/04/2024 |
LENIR DE FATIMA MIGLIORINI SILVA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2035 |
12/04/2024 |
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 2036 |
12/04/2024 |
MOISES KAIPER DE OLIVEIRA |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| 2037 |
12/04/2024 |
ICLAIR ARAUJO DE OLIVEIRA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2038 |
12/04/2024 |
WILMAR ANTÔNIO VALCARENGHI |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2039 |
12/04/2024 |
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 2040 |
12/04/2024 |
PK TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
| 2041 |
12/04/2024 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2042 |
12/04/2024 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2043 |
15/04/2024 |
VALDECIR MATIAS 44127367091 |
608,83 |
608,83 |
608,83 |
| 2044 |
15/04/2024 |
VALDECIR MATIAS 44127367091 |
214,34 |
214,34 |
214,34 |
| Sub-total |
15.068,17 |
15.068,17 |
15.068,17 |
