Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4427 |
02/08/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
1.076,10 |
1.076,10 |
1.076,10 |
| 4428 |
02/08/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
824,16 |
824,16 |
824,16 |
| 4429 |
02/08/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
903,29 |
903,29 |
903,29 |
| 4430 |
02/08/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
1.487,55 |
1.487,55 |
1.487,55 |
| 4431 |
02/08/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
221,55 |
221,55 |
221,55 |
| 4432 |
02/08/2024 |
ELCIO ANTUNES DE SOUZA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 4433 |
02/08/2024 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 4434 |
02/08/2024 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4435 |
02/08/2024 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 4436 |
02/08/2024 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4437 |
02/08/2024 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 4438 |
02/08/2024 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4439 |
02/08/2024 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4440 |
02/08/2024 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4441 |
02/08/2024 |
STAMM COM. DE PNEUS LTDA |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
| 4442 |
02/08/2024 |
JAQUELINE PERETTO - ME |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 4443 |
02/08/2024 |
ELISANDRO CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4444 |
02/08/2024 |
STAMM COM. DE PNEUS LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 4445 |
02/08/2024 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
262,55 |
262,55 |
262,55 |
| 4446 |
02/08/2024 |
54.101.575 JAIANE DO AMARAL OLIVEIRA |
626,10 |
626,10 |
626,10 |
| Sub-total |
16.833,30 |
16.833,30 |
16.833,30 |
