Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5011 |
02/09/2024 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
3.231,08 |
3.231,08 |
3.231,08 |
| 5012 |
02/09/2024 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
1.550,37 |
1.550,37 |
1.550,37 |
| 5013 |
02/09/2024 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
461,58 |
461,58 |
461,58 |
| 5014 |
02/09/2024 |
UELITON LUCAS PIACENTINI THONI |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 5015 |
02/09/2024 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
50.573,56 |
50.573,56 |
50.573,56 |
| 5016 |
02/09/2024 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
219,04 |
219,04 |
219,04 |
| 5017 |
02/09/2024 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
637,17 |
637,17 |
637,17 |
| 5018 |
03/09/2024 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5019 |
03/09/2024 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 5020 |
03/09/2024 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5021 |
03/09/2024 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 5022 |
03/09/2024 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5023 |
03/09/2024 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5024 |
03/09/2024 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5025 |
03/09/2024 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
1.855,00 |
1.855,00 |
1.855,00 |
| 5026 |
03/09/2024 |
FRANCIS CAMPAGNOLO ENGENHARIA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 5027 |
03/09/2024 |
IMPRENSA NACIONAL |
233,52 |
233,52 |
233,52 |
| 5028 |
03/09/2024 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5029 |
03/09/2024 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5030 |
03/09/2024 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
64.213,32 |
64.213,32 |
64.213,32 |
