Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7146 |
20/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.767,00 |
8.767,00 |
8.767,00 |
| 7147 |
20/10/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
1.363,76 |
1.363,76 |
0,00 |
| 7148 |
20/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| 7149 |
20/10/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
1.518,00 |
1.518,00 |
0,00 |
| 7150 |
20/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.922,80 |
3.922,80 |
3.922,80 |
| 7151 |
20/10/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
610,22 |
610,22 |
0,00 |
| 7154 |
20/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.569,00 |
11.569,00 |
11.569,00 |
| 7155 |
20/10/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
1.799,63 |
1.799,63 |
0,00 |
| 7156 |
20/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.772,12 |
5.772,12 |
5.772,12 |
| 7157 |
20/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
247,14 |
247,14 |
247,14 |
| 7158 |
20/10/2025 |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
1.103,34 |
1.103,34 |
1.103,34 |
| 7159 |
20/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.965,00 |
5.965,00 |
5.965,00 |
| 7160 |
20/10/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
927,89 |
927,89 |
0,00 |
| 7161 |
20/10/2025 |
54.531.562 MARIA JUVELINA RAMOS ANTUNES |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
| 7162 |
20/10/2025 |
54.531.562 MARIA JUVELINA RAMOS ANTUNES |
1.218,00 |
1.218,00 |
1.218,00 |
| 7163 |
20/10/2025 |
RETROTEC TRATORPECAS LTDA |
486,30 |
486,30 |
486,30 |
| 7164 |
20/10/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
1.173,90 |
1.173,90 |
1.173,90 |
| 7165 |
20/10/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
626,10 |
626,10 |
626,10 |
| 7166 |
20/10/2025 |
MARIANA RAIMONDI CAVAZIN |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 7167 |
20/10/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
1.484,00 |
1.484,00 |
0,00 |
| Sub-total |
56.994,20 |
56.994,20 |
49.290,70 |
