Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2014 - MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 530.000,00 | 83.791,86 | 83.791,86 | 83.791,86 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 225.218,56 | 225.218,56 | 225.218,56 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 89.143,68 | 89.143,68 | 72.577,65 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | 27.541,68 | 27.541,68 | 27.541,68 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 155.000,00 | 52.869,15 | 52.869,15 | 42.546,08 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 40.000,00 | 3.334,96 | 3.334,96 | 2.533,82 |
DIÁRIAS CIVIL | 20.000,00 | 12.608,83 | 12.608,83 | 12.608,83 |
MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | 294.586,32 | 291.364,27 | 273.641,42 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 100.000,00 | 1.878,30 | 1.878,30 | 1.878,30 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 550.000,00 | 235.535,16 | 235.465,16 | 201.697,69 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO | 30.000,00 | 11.389,40 | 11.389,40 | 8.825,22 |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 330.000,00 | 113.099,39 | 113.099,39 | 108.040,17 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 41.566,73 | 41.566,73 | 41.224,73 |
TOTAL | 3.216.100,00 | 1.192.564,02 | 1.189.271,97 | 1.102.126,01 |