Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2166 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 | 120.965,03 | 120.965,03 | 120.965,03 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 650.000,00 | 67.414,92 | 67.414,92 | 67.414,92 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 12.785,76 | 12.785,76 | 12.785,76 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 10.626,93 | 10.626,93 | 10.626,93 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 2.480,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 4.775,04 | 4.775,04 | 4.775,04 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 10.360,00 | 10.360,00 | 10.360,00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO | 30.000,00 | 1.546,00 | 1.546,00 | 1.546,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.402.800,00 | 233.033,68 | 233.033,68 | 230.953,68 |