| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2166 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 258.000,00 | 171.556,43 | 171.556,43 | 171.556,43 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 502.000,00 | 99.444,00 | 99.444,00 | 99.444,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 12.974,05 | 12.974,05 | 12.974,05 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 15.646,43 | 15.646,43 | 15.646,43 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 16.000,00 | 14.880,00 | 14.880,00 | 14.640,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 9.824,19 | 9.824,19 | 9.824,19 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 38.340,49 | 38.340,49 | 35.140,49 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO | 30.000,00 | 3.754,90 | 3.754,90 | 1.836,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 997,96 | 997,96 | 981,96 |
| TOTAL | 998.800,00 | 367.418,45 | 367.418,45 | 362.043,55 |
