| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2167 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 115.000,00 | 1.647,58 | 1.647,58 | 1.647,58 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 2.316,78 | 2.316,78 | 2.316,78 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 6.816,92 | 6.816,92 | 4.613,90 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO | 10.000,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| TOTAL | 189.600,00 | 11.113,28 | 11.113,28 | 8.910,26 |
