| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2168 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 15.484,32 | 15.484,32 | 15.484,32 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 2.719,27 | 2.719,27 | 2.719,27 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 206.500,00 | 18.203,59 | 18.203,59 | 18.203,59 |
