| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2168 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 27.000,00 | 16.435,76 | 16.435,76 | 16.435,76 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 2.893,67 | 2.893,67 | 2.893,67 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 8.715,75 | 8.715,75 | 8.715,75 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 18.630,00 | 18.630,00 | 18.630,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO | 10.000,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| TOTAL | 118.000,00 | 47.133,18 | 47.133,18 | 47.133,18 |
