| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2166 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 34.053,53 | 34.053,53 | 29.019,93 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 145.620,46 | 145.620,46 | 145.620,46 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 18.824,64 | 18.824,64 | 18.824,64 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 15.000,00 | 14.960,00 | 14.960,00 | 12.080,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 31.276,95 | 31.276,95 | 30.488,95 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 57.177,48 | 57.177,48 | 27.325,48 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO | 30.000,00 | 8.512,50 | 8.512,50 | 6.883,60 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| TOTAL | 389.300,00 | 310.649,56 | 310.649,56 | 270.467,06 | |
