| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2167 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 8.840,33 | 8.840,33 | 8.840,33 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 16.846,00 | 14.268,00 | 14.268,00 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 20.039,93 | 20.039,93 | 16.734,70 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO | 10.000,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 170.600,00 | 45.910,26 | 43.332,26 | 40.027,03 | |
