Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4275 |
15/09/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
4.456,07 |
4.456,07 |
4.456,07 |
| 4277 |
15/09/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
5.491,18 |
5.491,18 |
5.491,18 |
| 4278 |
15/09/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
4.180,89 |
4.180,89 |
4.180,89 |
| 4281 |
15/09/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA |
20.042,00 |
20.042,00 |
20.042,00 |
| 4285 |
15/09/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA |
1.258,70 |
1.258,70 |
1.258,70 |
| 4325 |
16/09/2021 |
REGIS CARLOS BIELUCZYK 01781912050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4329 |
17/09/2021 |
CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI |
9.196,92 |
9.196,92 |
9.196,92 |
| 4354 |
21/09/2021 |
BELONI CARVALHO PADILHA - ME |
606,00 |
606,00 |
606,00 |
| 4497 |
22/09/2021 |
CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA |
628,50 |
628,50 |
628,50 |
| 4501 |
22/09/2021 |
JAQUELINE PERETTO - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4505 |
22/09/2021 |
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA |
1.555,95 |
1.555,95 |
1.555,95 |
| 4507 |
22/09/2021 |
MACKER TRANSPORTES LTDA |
2.365,20 |
2.365,20 |
2.365,20 |
| 4513 |
22/09/2021 |
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR |
2.698,50 |
2.698,50 |
2.698,50 |
| 4567 |
27/09/2021 |
CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI |
4.099,00 |
4.099,00 |
4.099,00 |
| 4596 |
28/09/2021 |
INACIO ROBERTO PANOSSO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4600 |
28/09/2021 |
MARCIO GERALDO VICARI - ME |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 4646 |
29/09/2021 |
CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI |
2.985,30 |
2.985,30 |
2.985,30 |
| 4680 |
30/09/2021 |
JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4716 |
04/10/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
6.766,56 |
6.766,56 |
6.766,56 |
| 4717 |
04/10/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
3.685,86 |
3.685,86 |
3.685,86 |
| Sub-total |
70.335,63 |
70.335,63 |
70.335,63 |
