Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20 |
11/01/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
8.842,78 |
8.842,78 |
8.842,78 |
| 87 |
21/01/2021 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
2.872,20 |
2.872,20 |
2.872,20 |
| 112 |
21/01/2021 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
1.338,00 |
1.338,00 |
1.338,00 |
| 133 |
25/01/2021 |
FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES - ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 271 |
27/01/2021 |
HOLANDA VEICULOS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 282 |
28/01/2021 |
CLINICA KURY S/S |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 387 |
04/02/2021 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
1.098,60 |
1.098,60 |
1.098,60 |
| 405 |
05/02/2021 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 420 |
09/02/2021 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA. |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 452 |
17/02/2021 |
RETIFICA L. C. LTDA |
1.535,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
| 454 |
17/02/2021 |
EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUCACOES S.A |
151,15 |
151,15 |
151,15 |
| 462 |
17/02/2021 |
M.CARE SERVICOS DE SAUDE LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 498 |
19/02/2021 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
1.338,00 |
1.338,00 |
1.338,00 |
| 651 |
24/02/2021 |
MECANICA BROCCO LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 659 |
24/02/2021 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA. |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 665 |
24/02/2021 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
233,89 |
233,89 |
233,89 |
| 681 |
24/02/2021 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
2.447,87 |
2.447,87 |
2.447,87 |
| 684 |
25/02/2021 |
DIALUZ DILAMAR BERNARDI |
521,00 |
521,00 |
521,00 |
| 688 |
25/02/2021 |
JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064 |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
| 734 |
02/03/2021 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| Sub-total |
33.107,49 |
33.107,49 |
33.107,49 |
