| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 67/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 31/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO |
| Data da Assinatura: | 22/04/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/04/2025 |
| Vigência: | 22/04/2025 à 22/04/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos e máquinas da administração municipal de Cerro Grande/RS. |
| Contratado: | JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 09.052.450/0001-00 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| EDSON DOS SANTOS FOCHEZATTO | Fiscal | 22/04/2025 | 22/04/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 22/04/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Despesa: | COMBUSTIVEIS |
| Empenho: | 2703/2025 |
| Valor: | R$ 6.866,78 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
| Despesa: | COMBUSTIVEIS |
| Empenho: | 2704/2025 |
| Valor: | R$ 21.872,21 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
| Despesa: | COMBUSTIVEIS |
| Empenho: | 2705/2025 |
| Valor: | R$ 3.611,32 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEIS |
| Empenho: | 2706/2025 |
| Valor: | R$ 5.542,46 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Despesa: | COMBUSTIVEIS |
| Empenho: | 2707/2025 |
| Valor: | R$ 610,06 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Despesa: | COMBUSTIVEIS |
| Empenho: | 2708/2025 |
| Valor: | R$ 853,44 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO |
| Despesa: | COMBUSTIVEIS |
| Empenho: | 2709/2025 |
| Valor: | R$ 830,72 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEIS |
| Empenho: | 2710/2025 |
| Valor: | R$ 272,58 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | COMBUSTIVEIS |
| Empenho: | 2711/2025 |
| Valor: | R$ 973,50 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Defesa Civil – Portaria Casa Militar n° 002/2025 |
| Despesa: | COMBUSTIVEIS |
| Empenho: | 2985/2025 |
| Valor: | R$ 12.975,71 |
