| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 112/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 57/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO |
| Data da Assinatura: | 28/07/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 28/07/2025 |
| Vigência: | 28/07/2025 à 28/07/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza. |
| Contratado: | MERNELSON MERCADO DO NELSO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 01.950.978/0001-87 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANA CRISTINA ALBERTI | Fiscal | 28/07/2025 | 28/07/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 28/07/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MERENDA ESCOLAR/MERCADO |
| Empenho: | 5388/2025 |
| Valor: | R$ 195,33 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| Empenho: | 5449/2025 |
| Valor: | R$ 195,33 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| Empenho: | 5474/2025 |
| Valor: | R$ 447,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Despesa: | MERENDA ESCOLAR/MERCADO |
| Empenho: | 6011/2025 |
| Valor: | R$ 1.777,95 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| Empenho: | 6034/2025 |
| Valor: | R$ 784,33 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| Empenho: | 6035/2025 |
| Valor: | R$ 303,56 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| Empenho: | 6036/2025 |
| Valor: | R$ 1.107,54 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| Empenho: | 6097/2025 |
| Valor: | R$ 1.566,89 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
| Despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
| Empenho: | 6100/2025 |
| Valor: | R$ 135,70 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | FEAS(ESTADO) |
| Despesa: | MATERIAIS/BEMS OU SERVIÇ DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Empenho: | 6240/2025 |
| Valor: | R$ 3.630,00 |
