Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
111 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGT. FGTS REF FOLHA MES 042018 |
0,00 |
1.678,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
PAGT. FGTS REF FOLHA MES 042018 |
1.678,21 |
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| 27/04/2018 |
REF FOLHA MÊS 04/2018, RESCISÃO SANDRA MARI TRENEPHOL DE LIMA |
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1.678,21 |
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| 30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 111/2018
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - 44 |
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1.678,21 |
| TOTAL |
1.678,21 |
1.678,21 |
1.678,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
