Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONSóRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO INSTITUCIONAL DA P |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
112 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGA. FOLHA MES 042018 |
0,00 |
379,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
PAGA. FOLHA MES 042018 |
379,00 |
|
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| 27/04/2018 |
REF FOLHA MÊS 04/2018, RESCISÃO SANDRA MARI TRENEPHOL DE LIMA |
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379,00 |
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| 27/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGA. FOLHA MES 042018 |
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348,69 |
| 27/04/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 112/2018 |
|
|
6,59 |
| 27/04/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 112/2018 |
|
|
23,72 |
| TOTAL |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
27/04/2018 |
6,59 |
144/2018 |
Lançada |
| INSS |
27/04/2018 |
23,72 |
144/2018 |
Lançada |
| TOTAL |
|
30,31 |
|
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