3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
ABS MILI SUAVE
3,24
129,60
5.00
ACETONA
2,99
14,95
1.00
ALCOOL EM GEL
6,80
6,80
25.00
ALCOOL FLOPS 1 L
5,75
143,75
26.00
AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 1 L
2,30
59,80
5.00
CREME CAPITAL HEDERA 960 G
7,48
37,40
46.00
DESINF GIRANDO SOL 2 L LIMÃO
4,49
206,54
5.00
BOBINA FREEZER
5,75
28,75
6.00
ESCOVA DENTAL
2,99
17,94
10.00
ESMALTE BEAUTY COLOR 8 ML
3,99
39,90
3.00
ESPONJA TININDO
3,24
9,72
3.00
FOSFORO FIAT LUX
2,80
8,40
10.00
LIMPA VIDROS ZAP CLEAN 500 ML
3,25
32,50
6.00
LUVA LATEX KALA
3,49
20,94
8.00
PALITO DENTAL FIAT LUX 100 UN
0,97
7,76
17.00
PAP HIG GLAMOUR
3,99
67,83
7.00
SAPONACEO Q LAR CITRUS
4,99
34,93
1.00
VASSOURA CAMPEIRA
8,49
8,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2018
ABS MILI SUAVE ACETONA ALCOOL EM GEL ALCOOL FLOPS 1 L AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 1 L CREME CAPITAL HEDERA 960 G DESINF GIRANDO SOL 2 L LIMÃO BOBINA FREEZER ESCOVA DENTAL ESMALTE BEAUTY COLOR 8 ML ESPONJA TININDO FOSFORO FIAT LUX LIMPA VIDROS ZAP CLEAN 500 ML LUVA LATEX KALA PALITO DENTAL FIAT LUX 100 UN PAP HIG GLAMOUR SAPONACEO Q LAR CITRUS VASSOURA CAMPEIRA
876,00
10/05/2018
Conforme DANFE Nº 001/743;
876,00
21/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 127/2018, NOTA FISCAL 743, IRMAS CAMARGO LTDA ME
876,00
TOTAL
876,00
876,00
876,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
