3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
ABS MILI CONFORTO SUAVE C/ABAS C/
3,24
48,60
16.00
ALCOOL FLOPS 1L
5,75
92,00
15.00
AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 1 L
2,30
34,50
2.00
CERA GIRANDO SOL
4,90
9,80
30.00
DESINF GIRANDO SOL 2 L EUCALIPTO
4,49
134,70
4.00
BOBINA FREEZER
5,75
23,00
5.00
ESMALTE BEAUTY COLOR 8 ML
3,99
19,95
2.00
ESPONJA ESFREBOM
3,24
6,48
2.00
FOSFOR GABOARDI 10 UN
2,80
5,60
5.00
LIMPA VIDRO ZAP CLEAN 500 ML
3,25
16,25
2.00
LUVA LATEX KALA
3,49
6,98
14.00
PAP HIG GLAMOUR 60 M
3,99
55,86
1.00
VASSOURA CLEAN PLUS
8,49
8,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2018
ABS MILI CONFORTO SUAVE C/ABAS C/ ALCOOL FLOPS 1L AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 1 L CERA GIRANDO SOL DESINF GIRANDO SOL 2 L EUCALIPTO BOBINA FREEZER ESMALTE BEAUTY COLOR 8 ML ESPONJA ESFREBOM FOSFOR GABOARDI 10 UN LIMPA VIDRO ZAP CLEAN 500 ML LUVA LATEX KALA PAP HIG GLAMOUR 60 M VASSOURA CLEAN PLUS
462,21
28/05/2018
Conforme DANFE Nº 001/748;
462,21
01/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 146/2018, NF 748, IRMÃS CAMARGO
462,21
TOTAL
462,21
462,21
462,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
