Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MERCADO BRIZOLA & BRIZOLA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
149 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SABAO EM BARRA |
2,19 |
4,38 |
| 1.00 |
RODO DUPLO |
6,19 |
6,19 |
| 10.00 |
GUARDANAPO |
1,20 |
12,00 |
| 15.00 |
DETERGENTE DE LOUCA |
1,40 |
21,00 |
| 9.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS |
4,89 |
44,01 |
| 2.00 |
LENCO UMIDECIDO |
11,99 |
23,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
SABAO EM BARRA RODO DUPLO GUARDANAPO DETERGENTE DE LOUCA AMACIANTE DE ROUPAS LENCO UMIDECIDO |
111,56 |
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| 28/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/51689; |
|
111,56 |
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| 01/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 149/2018, NF 51689,MERCADO BRIZOLA E BRIZOLA LTDA ME |
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|
111,56 |
| TOTAL |
111,56 |
111,56 |
111,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
