Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRINGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
29/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA |
48,00 |
48,00 |
| 4.00 |
FIO PARALELO |
3,00 |
12,00 |
| 3.00 |
TOMADA |
12,00 |
36,00 |
| 2.00 |
CANALETA |
6,50 |
13,00 |
| 1.00 |
LAMPADA ULTRA |
130,00 |
130,00 |
| 5.00 |
LAMPADA FLUOR |
14,50 |
72,50 |
| 68.00 |
FOOR PVC BRANCO |
13,50 |
918,00 |
| 8.00 |
RODA FORRO |
24,00 |
192,00 |
| 8.00 |
CANTONEIRA RODA FORRO |
3,75 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2018 |
FECHADURA FIO PARALELO TOMADA CANALETA PARAFUSO LAMPADA ULTRA LAMPADA FLUOR FOOR PVC BRANCO RODA FORRO CANTONEIRA RODA FORRO |
1.452,30 |
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| 29/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1103; |
|
1.452,30 |
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| 01/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 153/2018, NF 1103, GRINGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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|
1.452,30 |
| TOTAL |
1.452,30 |
1.452,30 |
1.452,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
