Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BOTTENE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
161 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BALDE INPLAST |
9,98 |
19,96 |
| 2.00 |
HASTES FLEX ISABABY |
2,25 |
4,50 |
| 1.00 |
ESFREGÃO DE AÇO |
1,75 |
1,75 |
| 3.00 |
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL |
1,79 |
5,37 |
| 7.00 |
FIO DENTAL |
4,99 |
34,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
BALDE INPLAST HASTES FLEX ISABABY ESFREGÃO DE AÇO ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FIO DENTAL |
66,51 |
|
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| 12/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/49; |
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66,51 |
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| 19/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 161/2018 NF 49, SUPERMERCADO BOTTENE |
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66,51 |
| TOTAL |
66,51 |
66,51 |
66,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
