Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSULTA PSIQUIATRA RAI QUEIROZ CIECHOVICZ |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
CONSULTA PSIQUIATRA RAI QUEIROZ CIECHOVICZ |
270,00 |
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| 19/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6551; |
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270,00 |
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| 22/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 363
DEBITO CHEQUE Nº 363, CFE NOTA FISCAL 6551, CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
