Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRINGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
171 |
Data de lançamento: |
22/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAMPADA FLUOR 25 W |
15,50 |
93,00 |
| 1.00 |
VASSOURA P/JARDIN REGULAVEL C/CABO |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA S/ENGATE |
29,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2018 |
LAMPADA FLUOR 25 W VASSOURA P/JARDIN REGULAVEL C/CABO CAIXA DESCARGA S/ENGATE |
149,00 |
|
|
| 22/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/1130; |
|
149,00 |
|
| 26/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 171/2018, NF 1130 GRINGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
|
149,00 |
| TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
