Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONSóRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO INSTITUCIONAL DA P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
202 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenhos referente a: MES 072018 |
0,00 |
1.310,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
Empenhos referente a: MES 072018 |
1.310,55 |
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| 13/07/2018 |
VALOR REF FERIAS MARCOS JARDEL GEHM |
|
1.310,55 |
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| 17/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Empenhos referente a: MES 072018 |
|
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1.199,87 |
| 17/07/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 202/2018 |
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110,68 |
| TOTAL |
1.310,55 |
1.310,55 |
1.310,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
13/07/2018 |
110,68 |
267/2018 |
Lançada |
| TOTAL |
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110,68 |
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