Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BOTTENE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
213 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ALGODAO HID ISABABY |
2,70 |
32,40 |
| 6.00 |
BALDE INPLAST |
9,98 |
59,88 |
| 10.00 |
HASTES FLEX C/ 75 UN |
2,25 |
22,50 |
| 20.00 |
ESFREGAO DE ACO |
1,75 |
35,00 |
| 2.00 |
ESPONJADE ACO BOMBRIL |
1,79 |
3,58 |
| 5.00 |
FIO DENTAL CLIA 125 MTS |
4,99 |
24,95 |
| 10.00 |
SACO ALVEJADO PANOSUL |
4,99 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
ALGODAO HID ISABABY BALDE INPLAST HASTES FLEX C/ 75 UN ESFREGAO DE ACO ESPONJADE ACO BOMBRIL FIO DENTAL CLIA 125 MTS SACO ALVEJADO PANOSUL |
228,21 |
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| 30/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/053; |
|
228,21 |
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| 31/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO E CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO213/2018, NF 053, SUPERMERCADO BOTTENE |
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228,21 |
| TOTAL |
228,21 |
228,21 |
228,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
